包含sap系统中原因代码错了的词条

sap付款又收到退款和重新支付的原因代码?

1、设置所有支付事务的公司代码：设置支付事务的支付公司代码主要设置付款公司代码下的控制数据如下：设置支付事务每一国家的支付方法设置支付事务每一公司代码的支付方法以上为维护公司代码下的一种付方式。

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2、现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好比如搜狗浏览器的高速模式，chrome浏览器，360的高速模式，在网银状态都会出现错误建议使用IE浏览器浏览网银网页，或者用其他浏览器的“兼容”模式。

3、如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。

4、如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。

5、在公司代码层各个公司可以根据与供应商的业务往来单独定义供应商信息。比如付款条件，付款方式，开户银行，利息计算，统驭科目。对于和采购相关的供应商信息，在SAP财务系统中是在“采购组织层”来维护的。

1、也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

2、原因代码，一般用来区分费用的类别。比如管理费用营业费用，专项费用。

3、SAP码是SAP系统中对物料进行唯一标识的编码，通常用于物料管理和库存管理等方面。SAP系统是一种企业资源管理软件，广泛应用于企业内部的各种业务管理和信息处理工作中。SAP码通常是由数字和字母组成的编码，用于唯一标识某种物料。

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

原因代码字段属于文本字段可以改的。你用FB02 进去双击凭证行项目，找到其他项目，把原因代码删了就是了。不过你们的配置也有问题，哪有费用科目原因代码字段还放出来的，应该是隐藏的。

先删除公司代码所对应科目，再重新分配科目表。打开SAP客户端，输入账号密码登录。输入事务码SPRO，进入视图定制页面。点击SAP参考IMG进入条目界面。点击上方新条目按钮，定义新的内容。

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