关于SAP系统PR谁来审核的信息

SAP系统如何配置PR，PO的审批策略啊？

1. 创建审批组

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2. 创建审批代码

3. 创建审批策略

4. 创建审批特性

5. 创建审批类，并把特性分配给类

6. CL20N维护触发审批策略条件

PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。

1. 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。

2. 招标：供应商投标，报价最优者获得采购订单。

3. 评估：对投标供应商进行评估，以确定最优供应商。

4. 审批：财务审批采购申请，确定支付方式及金额。

5. 监控：监控采购项目进度，确保采购项目按时顺利完成。

purchasing requisition采购请求这个看你们公司怎么规定的了,可能由每个部门有专门的人做也有可能汇总到采购部们由专人做.当然也可以由MRP自动运行得到.

可能是增强中需要一些特定语句，我们之前也遇到过类似的问题，激活增强后用migo收货时的item-text无法保存，最后在增强中增加了一条语句才解决问题。

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