sap系统怎么改供应商的简单介绍

在SAp里面做采购订单,供应商输错了,而且已经做了入库,请问怎么删除

1、如果只是担心应付账款可以在发票校验时更改供应商，在“细节”中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。

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2、已经过账的凭证不存在删除的的问题，因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。

3、采购订单做错了是常有的事，做一个采购订单撤销说明，然后将新的采购订单重新确立就好了。当然这是在接到订单对方没有生产加工的前提下可以协商解决，如果对方根据你的错误订单生产加工了，那一切的损失都由订单发出方承担。

4、发票校验取消，如果财务控制及法务审批同意，重新发票检验时更换供应商即可。

5、sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。

6、入库单写错作废方法：收回原入账单作废再重新开具。直接在原单据上修改找相关负责人签字。

第一种方法，消耗完所有的库存，清掉采购申请、采购订单、计划订单、预留等一系列涉及到单位的单据，然后在物料主数据里修改。

然后在BR2中将钢材配置给11工序，剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候，钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。

首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

试试T-CODE：OY17。税号1的设置是国家级别的，如果修改了，针对客户及供应商的税号1都将变更。如下选择对应的国家后双击，即可修改。

sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。

1、MIR5显示的只是发票凭证后台表中存储的信息，而这两张表中只存了供应商编码，供应商名称只存在供应商信息的表中。需要这两个表做关联，才能通过发票表中的供应商编码找到供应商信息表中的供应商名称。

2、不能。fbl1n事务代码MIR5中显示的是供应商编码，供应商名称只存在供应商信息的表中。需要这两个表做关联，才能通过发票表中的供应商编码找到供应商信息表中的供应商名称。

3、只有寄售库存是可以查供应商名称，在MB52代码的报表里，是通过供应商代码显示的。在格式中将该字段显示出来就可以了。如果通过代码你不知道是哪个供应商，可以通过XK03查看一下。不知道回答是否解决了你的疑问。

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