包含sap系统中的四项差异的词条
请问：sap系统中的ppv具体是怎么产生的？这个差异一般怎么分析？觉得不好分析哦
PPV产生于：收货时采缓伏购订扰隐携单价格和物料价格的差异，或者发票校验时发票价格和物携激料价格的差异。
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怎么分析，要看你们公司想到分析到什么地步啊。
SAP常见的分析一般是看差异的百分比，比如[（采购订单价格-物料价格）/物料价格] * 100%。
sap里订货生产和无订货生产差异
一、影响生产订单差异分析的目的：
只要我们的生产订单采用标准成本,必定会产生差异,差异分析的目的就是要找到管理漏洞，做到事中控制。
二、生产订单产生差异的来源：
1.由于物料的变化会产生的加权平均价格的波动，随之带来差异：
(a)MIGO收货时,由于采购价格的变化，导致了与标准价格不同产生差异；
(b) 来料加工等库存到非限制库存产生的差异；
(c) 物料转移过帐 311（转库）/309（调整料号）由于两边价格不一样产生差异；
(d)系统的初始化库存差异,其它移动类型产生的差异；
(e)库房免费收货产生的差异；
(f)销售退货时产生的差异；
(g) 采购退货时产生的差异；
(h) 采购零价值入库产生的差异；
(i) 工序外协由于时价产生的差异；
(j) 生产订单由于物料数量的调整产生的差异
(k) 生产订单中免费使用物料产生的差异；
(l) 改制的生产订单由于物料的变化产生的差异；
(m) 生产订单补料、退料产生的差异；
(n) 生产订单副产品收货产生的差异；
(o) 生产订单由于替代料产生的差异；
几种情况的差异与资金变化：
类型
差异汇总
出型芦库状态
当前库存资金
采购退货
负数
出库成本 接收价格
变大
正数
出库成本 接收价格
变小
订单退货
负数
入库成本 发货成本
变大
正数
入库成本 发货成本
变小
订单退料
负数
入库成本 发料成本
变大
正数
入库成本 发料成本
变小
2.发票价格差异和汇率差异:
(a) MIRO采购发票预制和校验时，由于价格的变化会产生差异，并且跨期产生暂估和实际也会出现差异；
(b) 外币采购因为汇率变化引起的差异；
【收货到发票校验】汇率的差异和材料的差异同样处理；
【发票校验之后】产生的应付因汇率变化在期末外币重估时产生的差异则视为汇兑损益。
3. 重新对库存进行评估产生的差异衫猛：
MR21 可以改移动平均价（V）或标准价（S）的物料价格，MR22 只能改移动平均价（V）的物料价格，修改移动平均价（V）记的是库存科目，修改标准价（S）记的是差异科目。
4．生产成本结算差异：
生成产本:原料辅料,人工机器折旧
生产成本结算差异 =生产成本投入-生产成本产出
(a)直接材料成本：是为生产订单直接领用的物料的成本，等于生产订单领用物料的数量乘以此物料主数据中的价格，数据来源为MM模块;
(b)直接人工费：等于生产订单耗用的实际工时乘以本产品的单位小时人工费率，实际工时在订单确认时输入，单位小时人工费率来自于作业价格，通过工艺路线中的工作中心计算得出；
(c)制造费用：等于生产订单耗用的实际工时乘以本产品的单位小时制造费费率，实际工时在订单确认时输入，单位小时制造费费率来自于作业价格，通过工艺路线中的工作中心计算得出；
可见，材料成本、人工费、制造费中的任一环节的改变都会对生产成本带来差异。
三、尽量避免差异的产生：
1、各种退料或退货操作，差异是不可能避免的，特别是系统操作人员还不熟练的情况下，频繁的收发就不可避免，对ERP项目的实施进度造成很大阻力和影响，加强培训是关键；
2、规范309/310/311/312业务,避免造成多层差异，适当放置权限；
3、优化循环BOM的结算规则,能够直接扣除生产成本的,就不参与生产成本的权数分摊,避免多层差异的重复分摊。
4、差异即时定向处理，刚刚做完接收立刻退货(物料库存资金差异金额)立刻对此物料做一次清除差异的处理；
5、差异平均分摊，月底综合处理差异总额，不针对每个物料分别进行处理，计算出整个仓库，在某断时间内的差异总额，按照一定比例分摊。优点是不需经常处理，但是缺或租桥点也是显而易见的，就是部分物料当前成本可能不准。
sap应付账款入账有点差异
SAP应付账款入账存在差异可能是由于多种原因导致的庆做，以下是其中几种常见情况：
1. 采购订单金额和实际发生的费用不一致：在采购订单山差纤创建时，如果订单金额和实际费用不一致，会导致SAP应付账款入账时出现差异。
2. 发票金额和实际费用不一致：当供应商向公司提供发票时，如果发票金额和实际费用不一致，例如没有正确考虑税金等因素，将导致SAP应付账款入账时出现差异。
3. 工作流程中的错误：如果财务部门或会计人员在SAP系统中输入信息时出现错误，或者在审核货物收到报告或发票时出现差错，也会导致SAP应付账款入账时出现差异。
4. 汇率差异：如果公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同逗仿，汇率波动可能会导致SAP应付账款入账时出现差异。
以上仅是几种常见原因，具体情况需要根据实际情况来进行分析和确认。如果遇到这种情况，建议及时联系相关人员进行核实，并采取相应措施进行调整和修正。
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