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sap13期的外币凭证怎么处理

1、首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

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2、手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。

3、是的，在SAP 13期中，外币库存现金可以通过调整交易实现评估，可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

4、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

5、在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。

6、这个有两种方法1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目2，用一个中转科目。

第三步：导出科目余额表，逐一核对财务报表。因为SAP是采用平行会计核算，所以在这一步先重点核对资产负债表各项（存货与物资顾问一起核对实物账和价值账）余额是否正确。

这个问题太复杂，呵呵。要说一下业务情景的。做过最复杂的公司，母公司+子公司月结一共有590多个步骤。

SAP结账一般成本会计操作。月结，先确认所有总账数据录入完毕，然后做CO月结。

你可以通过启用物料帐，在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊，产生实际成本。这也是多数制造企业的解决方案。当然，如果你的行业比较特殊的话，还会有其他方案，这要看系统怎样做配置了。

月末的最后一天都是要关账的，关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作，在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。

将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集，将总额按受益对象分配至相应的账户中。

1、强人1 操作不需要这么麻烦的，原理是在出钩之后屠夫身体出现移动，钩子就会向移动的方向弯曲。最简单的方法是出钩后狂点右键，这样就可以了，只不过很靠RP。LZ说的3shift方法适合有时间预瞄的情况下。

2、技巧么，就是够50点怒气，w.q.两段e，e走，然后，再集50怒气，一套加引燃带走，主要靠w输出，所以这里可以主w，出装，黑切，日炎。

3、秀才一下被问呆了，只好向屠夫请教。屠夫说：海水有波有浪，波为雌，浪为雄，因为雄的总是强些。

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